工作职责：
1、整理各项费用并进行归集和分配，做记账凭证并登账；
2、对费用进行核算；
3、统计各项费用的指标考核结果并上报总经理；
4、负责公司的固定资产账，新购入的固定资产的入账，年终汇总；
5、汇总总账，与明细账的核对；
6、负责应付账款往来核算，接收原材料入库单，销售餐票核算，审核付款清单和各种应付账款，核审各项记录；
7、审核各部门转交的发票及单据，登账，记账；
8、负责销售应收账款往来业务核算；
9、负责有关报表的报送工作；
10、财务档案的整理、装订，向上级有关部门报送相应的报表；
11、公司的全套账务处理。发票的购买、开具，审核及保管工作。与税务局的对接工作，办理相关业务。
